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绍兴市柯桥区当局投资项目建立办理中央2019年部分预算

日期:2019-02-18泉源:财政融资部阅读次数:2155 次

一、绍兴市柯桥区当局投资项目建立办理中央概略

(一)次要职能

与区建立团体合署办公的绍兴市柯桥区当局投资项目建立办理中央是2008年4月依据《中共绍兴县委办公室、绍兴县人民当局办公室关于当局投资项目实验代建制的意见》(县委办[2007]36号)文件肉体,为标准当局投资项目办理,进步投资绩效而建立的正科(局)级全额拨款奇迹单元,次要职能:

1.受区当局委托,担任总投资额在100万元以上(含100万元)的非运营性根本建立投资项目(镇(街道)及区属国有投资公司投资建立项目和水利项目除外)

2.区当局指定的其他当局投资项目标建立与办理。

(二)部分预算单元组成

从预算单元组成看,当局投资项目建立办理中央部分预算包罗:区当局项目建立办理中央本级预算。

二、当局投资项目建立办理中央2019年部分预算布置状况阐明

(一)关于当局投资项目建立办理中央2019年出入预算状况的总体阐明

    依照综合预算的准绳,当局投资项目建立办理中央一切支出和收入均归入部分预算办理。支出包罗:普通大众预算拨款支出、当局性基金预算支出、专户资金支出、奇迹支出、奇迹单元运营支出、其他支出、下级补贴支出、隶属单元上缴支出、用奇迹基金补偿出入差额、上年结转;收入包罗:普通大众效劳收入、大众平安收入、社会保证和失业收入等。当局投资项目建立办理中央2019年出入总预算776.63万元。

(二)关于当局投资项目建立办理中央2019年支出预算状况阐明

当局投资项目建立办理中央2019年支出预算776.63万元,此中:普通大众预算拨款支出776.63万元,占100 %;当局性基金支出0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

(三)关于当局投资项目建立办理中央2019年收入预算状况阐明

当局投资项目建立办理中央2019年收入预算776.63万元。

1.按收入功用分类,包罗普通大众效劳收入776.63万元。

2.按收入用处分类,包罗职员收入682.64万元,公用收入30.5万元,物业办理费15.09万元,经同意临聘职员经费48.41万元。

四)关于当局投资项目建立办理中央2019年财务拨款出入预算状况的总体阐明

当局投资项目建立办理中央2019年财务拨款出入总预算776.63万元。包罗:普通大众预算拨款支出776.63万元、当局性基金支出0万元、上年结转0万元;收入包罗:普通大众效劳收入  0万元、结转下年0万元。

(五)关于当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算当年拨款状况阐明

1.普通大众预算当年拨款范围变革状况

当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算当年拨款776.63万元,比2018年实行数增加126.05万元,次要是临聘职员增加4人,奇迹单元体例职员增加2人,2018年车辆变革增加大众用车收入。

2.普通大众预算当年拨款构造状况

    普通大众效劳收入(类)776.63万元,占100%。

    3.普通大众预算当年拨款详细运用状况

(1)社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根本养老保险缴费收入(项)事件41.93万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹职员养老保险缴费收入。

(2)社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元职业年金缴费收入(项)事件16.77万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹职员职业年金缴费收入。

(3)卫生安康收入(类)行政奇迹单元医疗(款)行政单元医疗(项)21.08万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹职员医疗保险费收入

(4)城乡社区办理事件(类)行政运转(款)工程建立办理(项)事件617.32万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹及编外职员人为福利、物业办理、大众交通费、一样平常经费等方面的根本收入。

(5)住房保证收入(类)保证性安居工程收入(款)住房公积金(项)事件64.73万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹职员住房公积金收入。

(6)住房保证收入(类)住房和变革收入(款购房补贴(项)事件14.79万元次要用于当局项目建立办理中央奇迹职员购房补贴收入。

  (六)关于当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算根本收入状况阐明

当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算根本收入776.63万元,此中:

职员经费731.04万元,次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、社会保证缴费、绩效人为、其他人为福利收入、住房公积金、提租补贴、购房补贴、经同意临聘职员经费等。

公用经费45.59万元,次要包罗:办自费、印刷费、手续费、邮电费、差盘缠、维修(护)费、集会费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转维护费、其他交通用度、其他商品和效劳收入

(七)关于当局投资项目建立办理中央2019年当局性基金预算收入状况阐明

    当局投资项目建立办理中央2019年没有运用当局性基金预算拨款布置的收入。

(八)关于当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算“三公”经费预算状况阐明

1.因公出国(境)用度:依据区府办布置的因公出国(境)方案和实践任务需求,将暂时追加布置。上年预算布置0万元。

2.公事欢迎费:2019年布置公事欢迎费预算0万元,与上年纪持平。

3.公事用车置办及运转维护费:2019年布置公事用车置办及运转维护费预算0万元,比上年实行数降落100%。此中,公事用车置办收入0万元(含置办税等附加用度),次要用于经同意置办的0辆公事用车;公事用车运转维护费收入0万元。

(九)其他紧张事变的状况阐明

1.构造运转经费

2019年当局投资项目建立办理中央本级的构造运转经费财务拨款预算0万元。

2.当局推销状况

2019年当局投资项目建立办理中央各单元当局推销预算总额0万元,此中:当局推销货品预算0万元、当局推销工程预算0万元、当局推销效劳预算0万元。

3.国有资产占据运用状况   

停止2018年12月31日,当局投资项目建立办理中央所属各预算单元共有车辆0辆,此中,普通执法执勤用车0辆、行政执法公用车0辆、特种专业技能用车0辆、其他用车0辆。单元代价200万元以上大型设置装备摆设0台(套)。

2019年部分预算布置置办车辆  辆、单元代价200万元以上大型设置装备摆设0台(套)。

    4.绩效目的设置状况

2019年当局投资项目建立办理中央专项公用类和开展建立类项目均实验绩效目的办理,触及普通大众预算当年拨款0万元。

三、名词表明

    1.财务拨款支出:本级财务部分当年拨付的财务预算资金,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

    2.专户资金:教诲免费作为本部分的奇迹支出,归入财务专户办理的资金。

    3.奇迹支出:奇迹单元展开专业业务运动及辅佐运动所获得的支出,不含专户资金支出。

    4.奇迹单元运营支出:奇迹单元在专业业务运动及辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。

    5.其他支出:预算单元在“普通大众预算”“当局性基金”、“专户资金”、“奇迹支出”、“奇迹单元运营支出”等之外获得的各项支出(含下级补贴支出和隶属单元缴款等支出)。

    6.用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元在估计用当年的“财务拨款支出”、“专户资金”、“奇迹支出”、“奇迹单元运营支出”、“其他支出”、“上年结转”等缺乏以布置当年收入的状况下,运用曩昔年度积聚的奇迹基金补偿今年出入缺口的资金。

7.上年结转:指曩昔年度尚未完成、结转到今年仍按原规则用处持续运用的资金。

8.根本收入:是预算单元为保证其正常运转,完成一样平常任务义务所发作的收入,包罗职员收入和一样平常公用收入。

9.项目收入:是预算单元为完成其特定的行政任务义务或奇迹开展目的所发作的收入。

10.社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根本养老保险缴费收入:反应构造奇迹单元施行养老保险制度由单元交纳的根本养老保险费收入。

11.社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元职业年金缴费收入(项):反应构造奇迹单元施行养老保险制度由单元交纳的职业年金收入。

12.卫生安康收入(类)行政奇迹单元医疗(款)行政单元医疗(项):反应财务部分布置的奇迹单元根本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单元的自费医疗经费,按国度规则享用离退休职员报酬的医疗经费。

13.城乡社区办理事件(类)行政运转(款)工程建立办理(项):反应调控建立市场运转、制定建立市场法例、施行修建工程质量、平安、工程勘探触及羁系等方面的收入。

14.住房保证收入(类)保证性安居工程收入(款)住房公积金:反应行政奇迹单元按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本人为和补助补贴以及规则比例为职工交纳的住房公积金。

15.住房保证收入(类)住房和变革收入(款)购房补贴(项):反应按房改政策规则,行政奇迹单元向契合条件职工(含离退休职员)、部队(含武警)向转役复员离退休职员发放的用于购置住房的补贴。

 

 2019年部分预算地下表格

 



绍兴市柯桥区当局投资项目建立办理中央2019年部分预算

日期:2019-02-18泉源:财政融资部阅读次数:2155次

一、绍兴市柯桥区当局投资项目建立办理中央概略

(一)次要职能

与区建立团体合署办公的绍兴市柯桥区当局投资项目建立办理中央是2008年4月依据《中共绍兴县委办公室、绍兴县人民当局办公室关于当局投资项目实验代建制的意见》(县委办[2007]36号)文件肉体,为标准当局投资项目办理,进步投资绩效而建立的正科(局)级全额拨款奇迹单元,次要职能:

1.受区当局委托,担任总投资额在100万元以上(含100万元)的非运营性根本建立投资项目(镇(街道)及区属国有投资公司投资建立项目和水利项目除外)

2.区当局指定的其他当局投资项目标建立与办理。

(二)部分预算单元组成

从预算单元组成看,当局投资项目建立办理中央部分预算包罗:区当局项目建立办理中央本级预算。

二、当局投资项目建立办理中央2019年部分预算布置状况阐明

(一)关于当局投资项目建立办理中央2019年出入预算状况的总体阐明

    依照综合预算的准绳,当局投资项目建立办理中央一切支出和收入均归入部分预算办理。支出包罗:普通大众预算拨款支出、当局性基金预算支出、专户资金支出、奇迹支出、奇迹单元运营支出、其他支出、下级补贴支出、隶属单元上缴支出、用奇迹基金补偿出入差额、上年结转;收入包罗:普通大众效劳收入、大众平安收入、社会保证和失业收入等。当局投资项目建立办理中央2019年出入总预算776.63万元。

(二)关于当局投资项目建立办理中央2019年支出预算状况阐明

当局投资项目建立办理中央2019年支出预算776.63万元,此中:普通大众预算拨款支出776.63万元,占100 %;当局性基金支出0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

(三)关于当局投资项目建立办理中央2019年收入预算状况阐明

当局投资项目建立办理中央2019年收入预算776.63万元。

1.按收入功用分类,包罗普通大众效劳收入776.63万元。

2.按收入用处分类,包罗职员收入682.64万元,公用收入30.5万元,物业办理费15.09万元,经同意临聘职员经费48.41万元。

四)关于当局投资项目建立办理中央2019年财务拨款出入预算状况的总体阐明

当局投资项目建立办理中央2019年财务拨款出入总预算776.63万元。包罗:普通大众预算拨款支出776.63万元、当局性基金支出0万元、上年结转0万元;收入包罗:普通大众效劳收入  0万元、结转下年0万元。

(五)关于当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算当年拨款状况阐明

1.普通大众预算当年拨款范围变革状况

当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算当年拨款776.63万元,比2018年实行数增加126.05万元,次要是临聘职员增加4人,奇迹单元体例职员增加2人,2018年车辆变革增加大众用车收入。

2.普通大众预算当年拨款构造状况

    普通大众效劳收入(类)776.63万元,占100%。

    3.普通大众预算当年拨款详细运用状况

(1)社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根本养老保险缴费收入(项)事件41.93万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹职员养老保险缴费收入。

(2)社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元职业年金缴费收入(项)事件16.77万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹职员职业年金缴费收入。

(3)卫生安康收入(类)行政奇迹单元医疗(款)行政单元医疗(项)21.08万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹职员医疗保险费收入

(4)城乡社区办理事件(类)行政运转(款)工程建立办理(项)事件617.32万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹及编外职员人为福利、物业办理、大众交通费、一样平常经费等方面的根本收入。

(5)住房保证收入(类)保证性安居工程收入(款)住房公积金(项)事件64.73万元,次要用于区当局项目建立办理中央奇迹职员住房公积金收入。

(6)住房保证收入(类)住房和变革收入(款购房补贴(项)事件14.79万元次要用于当局项目建立办理中央奇迹职员购房补贴收入。

  (六)关于当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算根本收入状况阐明

当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算根本收入776.63万元,此中:

职员经费731.04万元,次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、社会保证缴费、绩效人为、其他人为福利收入、住房公积金、提租补贴、购房补贴、经同意临聘职员经费等。

公用经费45.59万元,次要包罗:办自费、印刷费、手续费、邮电费、差盘缠、维修(护)费、集会费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转维护费、其他交通用度、其他商品和效劳收入

(七)关于当局投资项目建立办理中央2019年当局性基金预算收入状况阐明

    当局投资项目建立办理中央2019年没有运用当局性基金预算拨款布置的收入。

(八)关于当局投资项目建立办理中央2019年普通大众预算“三公”经费预算状况阐明

1.因公出国(境)用度:依据区府办布置的因公出国(境)方案和实践任务需求,将暂时追加布置。上年预算布置0万元。

2.公事欢迎费:2019年布置公事欢迎费预算0万元,与上年纪持平。

3.公事用车置办及运转维护费:2019年布置公事用车置办及运转维护费预算0万元,比上年实行数降落100%。此中,公事用车置办收入0万元(含置办税等附加用度),次要用于经同意置办的0辆公事用车;公事用车运转维护费收入0万元。

(九)其他紧张事变的状况阐明

1.构造运转经费

2019年当局投资项目建立办理中央本级的构造运转经费财务拨款预算0万元。

2.当局推销状况

2019年当局投资项目建立办理中央各单元当局推销预算总额0万元,此中:当局推销货品预算0万元、当局推销工程预算0万元、当局推销效劳预算0万元。

3.国有资产占据运用状况   

停止2018年12月31日,当局投资项目建立办理中央所属各预算单元共有车辆0辆,此中,普通执法执勤用车0辆、行政执法公用车0辆、特种专业技能用车0辆、其他用车0辆。单元代价200万元以上大型设置装备摆设0台(套)。

2019年部分预算布置置办车辆  辆、单元代价200万元以上大型设置装备摆设0台(套)。

    4.绩效目的设置状况

2019年当局投资项目建立办理中央专项公用类和开展建立类项目均实验绩效目的办理,触及普通大众预算当年拨款0万元。

三、名词表明

    1.财务拨款支出:本级财务部分当年拨付的财务预算资金,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

    2.专户资金:教诲免费作为本部分的奇迹支出,归入财务专户办理的资金。

    3.奇迹支出:奇迹单元展开专业业务运动及辅佐运动所获得的支出,不含专户资金支出。

    4.奇迹单元运营支出:奇迹单元在专业业务运动及辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。

    5.其他支出:预算单元在“普通大众预算”“当局性基金”、“专户资金”、“奇迹支出”、“奇迹单元运营支出”等之外获得的各项支出(含下级补贴支出和隶属单元缴款等支出)。

    6.用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元在估计用当年的“财务拨款支出”、“专户资金”、“奇迹支出”、“奇迹单元运营支出”、“其他支出”、“上年结转”等缺乏以布置当年收入的状况下,运用曩昔年度积聚的奇迹基金补偿今年出入缺口的资金。

7.上年结转:指曩昔年度尚未完成、结转到今年仍按原规则用处持续运用的资金。

8.根本收入:是预算单元为保证其正常运转,完成一样平常任务义务所发作的收入,包罗职员收入和一样平常公用收入。

9.项目收入:是预算单元为完成其特定的行政任务义务或奇迹开展目的所发作的收入。

10.社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根本养老保险缴费收入:反应构造奇迹单元施行养老保险制度由单元交纳的根本养老保险费收入。

11.社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元职业年金缴费收入(项):反应构造奇迹单元施行养老保险制度由单元交纳的职业年金收入。

12.卫生安康收入(类)行政奇迹单元医疗(款)行政单元医疗(项):反应财务部分布置的奇迹单元根本医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的奇迹单元的自费医疗经费,按国度规则享用离退休职员报酬的医疗经费。

13.城乡社区办理事件(类)行政运转(款)工程建立办理(项):反应调控建立市场运转、制定建立市场法例、施行修建工程质量、平安、工程勘探触及羁系等方面的收入。

14.住房保证收入(类)保证性安居工程收入(款)住房公积金:反应行政奇迹单元按人力资源和社会保证部、财务部规则的根本人为和补助补贴以及规则比例为职工交纳的住房公积金。

15.住房保证收入(类)住房和变革收入(款)购房补贴(项):反应按房改政策规则,行政奇迹单元向契合条件职工(含离退休职员)、部队(含武警)向转役复员离退休职员发放的用于购置住房的补贴。

 

 2019年部分预算地下表格

 



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